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来源： 发布日期：2021-12-24 浏览次数：867
根据信息公开工作要求，现将公司2021年度审计有关情况通报如下：
一、基本情况及审计发现的主要问题
（一）外部审计
2021年度，浙江省审计厅对全省省属国有企业实施了省本级国企改革重点任务落实情况专项审计调查，审计未发现涉及我公司的问题，我公司无相关整改事项。
（二）内部审计
为进一步完善企业治理，切实发挥了内部审计“治已病、防未病”工作效能。年度内，浙资运营审计部根据年度审计计划对公司本级及所属公司实施了任期经济责任审计、基金运行情况专项审计、工作总额管理情况专项审计等审计项目，审计发现以下主要问题：1.部分所属公司个别小额日常费用类的经济合同审核不严谨，合同文本存在瑕疵。2.部分所属公司存在党建工作经费与企业文化建设费未分开核算，个别费用支出后附报销凭据不充分，个别发票原件丢失，跨期核算等情形，财务处理规范性需进一步加强。
二、审计建议
对上述审计调查中发现的问题，浙资运营出具了相应审计调查报告，并提出了强化合同管理、进一步规范费用列支等审计建议。
三、整改落实情况
对上述发现的问题，公司高度重视，通过审计发现问题对账销号机制，层层压实整改落实主体责任，督促其采取有效措施，积极进行整改。相关责任主体在落实具体问题整改的同时，对相关制度进行了健全完善，审计发现问题基本整改到位，并已向省国资委上报了整改落实情况。
